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代理記賬:大征期企業納稅申報注意事項

更新時間：2022-06-24 14:35:56

為了規避財務風險，建議中小企業可以理解這一點，避免不當報稅給企業經營帶來麻煩。

1.“大征期”不僅要申報企業的各種稅收，還要申報財務報表(包括資產負債表和利潤表)。因此，企業在申報前必須確保申報季度最后一個月的賬戶數據的完整性，因為財務報表可以直接影響企業所得稅預繳的金額。

二、企業每年會進行四次季度申報，企業所得稅申報采用預繳的形式。也就是只根據當時的數據繳稅，到年底匯算清繳時，最終的數據會多退少繳。千順財稅建議：企業所得稅前期，盡量控制成本，避免多繳。因為一般情況下，在最終匯算清繳的過程中，如果退稅的話，會涉及查賬、采訪法人、收集人員信息等問題。所以在匯算清繳時控制企業所得稅的直接繳納是最簡單的方法。

3.申報前，企業會計應盡量核對企業的發票金額。小規模納稅企業，需要三個月；一般納稅人企業，需要同月。在稅控面板中打開“納稅申報處理-選擇月份-本月累計納稅期”，打印并保存發票匯總表，稍后釘入財務報表賬簿。申報數據看“實際銷售額”和“實際銷項稅額”的數字。這兩個數據是最終申報增值稅的基礎。

四。如果你的企業屬于一般納稅人企業，由于其業務不同，在開票過程中稅率會有所不同，所以在填寫財務報表時會出現位置偏差。否則會導致申報錯誤。如果你想修改，你將被要求去窗口申報或更改表格。

5.一般企業在申報前也會涉及進項稅的認證。他們要把開好的增值稅專用票放在“增值稅發票選擇確認平臺”上，使用稅控面板對當月需要認證的發票和稅款進行確認和核對。這一步確定當月支付的增值稅金額。確認后，必須打印確認結果和詳細資料。這是填報申報表進項扣除的依據，以后還要釘進財務報表賬本。

6.企業申報附加稅時，因為有免開發票的政策，一般納稅人企業在小范圍內，每月發票金額未達到10萬或季度發票金額未達到30萬的，可以選擇減免兩項費用。企業默認放棄免檢，所以不需要更正申報數據。

七。文化事業建設稅是一個需要特別注意的稅種，因為開票時涉及廣告文化項目。如果申報時沒有開具相關項目的發票，則稅為零。這種稅并不是所有企業都有，所以如果稅務審批時沒有這種稅，那么就不需要申報；對于已經批準此類稅收的企業，必須進行申報。否則，大征期過后，可能會導致逾期申報。這時候就需要在窗口進行補充申報了。情節嚴重的，還要罰款。

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